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根據《湖南省財政廳關於開展2018年度行政事業單位內部控製報告編報工作的通知》（湘財會函〔2019〕1號）等相關文件的要求，3月26日, 計財處完成了2018年度行政事業單位內部控製報告的編製工作。

本次內部控製報告的編製工作包括：對單位內部控製情況表、內部控製信息系統情況表、單位工作職責分離情況表、建立健全內部控製製度情況表🈸🧑🏻‍💼、內部控製製度執行情況表🔲🕟、內部控製工作的經驗和做法🤢、及取得的成效、下一步內部控製工作計劃🙋🏻‍♂️、附件信息統計表等相關內容，按照現行單位的相關製度、內控流程，進行認真仔細的填報，並按時上報財政局。

行政事業單位內部控製是由行政事業單位的領導層和全體職工實施的，旨在提高行政事業單位管理服務水平和風險防範能力，內部控製報告編報工作是進一步加強行政事業單位內部控製建設，促進行政事業單位內部控製信息分開的重要措施。天辰娱乐將依據內部控製製度在執行過程中存在的問題，認真梳理內控流程，修訂完善相關財務和會議等製度，健全內部控製體系，進一步提升防範風險和內部管理水平。（供稿：李夢婷  審核：李雲蓮  編輯：雷世忠）